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铁路线路检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《铁路安全管理条例》及公司《内部控制管理办法》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理要求制定，旨在规范铁路线路检查工作，强化风险防控，保障铁路运输安全稳定，满足公司提质增效和风险管理的内部需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在铁路线路检查领域的所有业务活动，覆盖线路日常巡检、专项检测、隐患排查、应急处置及质量评估等全流程管理场景。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指公司针对铁路线路检查工作建立的系统性风险防控、流程规范、考核监督及持续改进机制，包括制度制定、执行、监督及优化等环节。

（二）“XX风险”指铁路线路检查工作中可能引发安全事故、质量缺陷、环境污染或合规问题的潜在因素，如检查标准缺失、设备故障、操作不当等。

（三）“XX合规”指铁路线路检查活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保业务行为的合法性、规范性和安全性。

第四条铁路线路检查工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖：检查范围必须覆盖所有运营线路、关键设备、作业环节及人员行为，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责权限，实现风险防控责任链条闭环管理。