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工具包3_预算执行看板-含有预算执行看板、月度趋势（含柱状图）、滚动预测、使用说明（差异计算、完成率、条件格式高亮超预算）.xlsxVIP

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  • 2026-05-13 发布于湖北
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工具包3_预算执行看板-含有预算执行看板、月度趋势（含柱状图）、滚动预测、使用说明（差异计算、完成率、条件格式高亮超预算）.xlsx

    部门 一月预算 一月实际 差异 完成率 二月预算 二月实际 差异 完成率 三月预算 三月实际 差异 完成率

    市场部 50000 48000 52000 53000 48000 49000

    研发部 120000 115000 125000 128000 130000 132000

    销售部 80000 85000 85000 82000 90000 91000

    行政部 30000 29000 31000 30500 32000 31500

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