石油化工公司内部控制手册业务流程B基础设施IT一般性控制流程制度格式实用版.docxVIP

股份有限公司信息系统安全管理办法(试行)(石化股份信系[2006]35号)----2.10.23中国石油化工股份有限公司信息基础设施管理办法(试行)(石化股份信销该用户的网络接入服务。1.5远程接入网络申请人依据《网络管理办法》相关要求，填写远程接入服务申请表和远程用户接入服务安全承诺书，由所在部门负责人确认，信息管理行分析审计。1.4终端用户接入管理1.4.1用户终端接入网络需填写申请表，由申请人所在部门确认，信息管理部门(责任处(科)室)负责人批准并备案。申请表内容应包含本流程适用于包括

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销该用户的网络接入服务。1.5远程接入网络申请人依据《网络管理办法》相关要求，填写远程接入服务申请表和远程用户接入服务安全承诺书，由所在部门负责人确认，信息管理

行分析审计。1.4终端用户接入管理1.4.1用户终端接入网络需填写申请表，由申请人所在部门确认，信息管理部门(责任处(科)室)负责人批准并备案。申请表内容应包含

本流程适用于包括ERP系统在内的所有应用系统相关的信息基础设施。时，导致信息系统不能正常运行。2合规风险2.1信息基础设施的使用未遵守保护知识产权、合同法等有关

一、业务目标

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