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企业审计监督实施方案.docx

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    企业审计监督实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与原则 9

    三、监督范围 12

    四、组织架构 14

    五、职责分工 16

    六、审计计划 18

    七、风险识别 22

    八、审计程序 27

    九、证据管理 30

    十、现场检查 32

    十一、数据核查 34

    十二、财务监督 36

    十三、采购监督 41

    十四、资产监督 43

    十五、工程监督 46

    十六、内控评价 48

    十七、问题整改 49

    十八、结果报告 51

    十九、信息沟通 53

    二十、档案管理 55

    二十一、质量控制 59

    二十二、

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