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监理企业内审报告

一、审核概况

本次内部审核依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、ISO9001质量管理体系标准、公司《质量手册》及现行相关法律法规，对公司管理层、总工办、工程管理部、经营部、财务部及各项目监理机构进行了全面、系统的审核。审核旨在验证公司管理体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性，识别改进机会，确保监理服务质量持续提升，满足顾客及法律法规要求。

审核范围为与房屋建筑工程监理、市政公用工程监理相关的所有管理活动及主要施工现场。审核采用查阅文件记录、现场巡视、询问交谈、见证资料核查等多种方式进行。审核组由具有国家注册监理工程师资格及内审员资格的专业人员组成，共分为两个审核小组，分别负责职能部门审核及项目现场审核。

本次审核计划时间为2023年10月15日至10月25日，实际执行过程中，对各在建项目的监理规划、监理实施细则、监理日志、旁站记录、材料进场验收记录、隐蔽工程验收记录等关键质量控制资料进行了深度抽查，共计抽查在建项目12个，查阅各类档案资料350余卷，访谈关键岗位人员45人次。从整体审核情况来看，公司管理体系总体运行处于受控状态，各部门职责基本明确，流程执行顺畅，未发现严重违背法律法规及体系文件的系统性失效现象，但在部分项目细节管理、危大工程管控及信息化应用方面仍存在改进空间。

二、审核综述

本次内审共发现不符合项8项，其中一般不符合项