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企业权限审计追踪方案.docx

企业权限审计追踪方案.docx

    企业权限审计追踪方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标 6

    三、适用范围 8

    四、术语定义 8

    五、总体原则 10

    六、组织架构 13

    七、职责分工 16

    八、权限模型 19

    九、账号管理 22

    十、角色管理 25

    十一、权限审批 26

    十二、权限变更 30

    十三、权限回收 32

    十四、访问控制 35

    十五、操作审计 39

    十六、审计日志 41

    十七、追踪机制 43

    十八、异常监测 44

    十九、风险识别 46

    二十、告警处置 49

    二十一、证据留存 50

    二十二、

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