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化验室检验记录划改处没有签名签日期的整改措施

本次针对化验室检验记录划改处未签名签日期问题，首先对2024年3月-2024年5月产出的全部原始检验记录开展全覆盖排查，累计排查原辅料检验记录412份、过程产品检验记录587份、成品出厂检验记录269份，合计1268份原始记录，共排查出存在划改处未签名签日期问题的记录117份，问题占比9.23%。其中，117份问题记录中，仅未签名12份、仅未签日期47份、既未签名也未签日期58份；按人员分类统计，入职1年以内的新员工产生问题记录80份，占比68.38%，入职1年以上的老员工产生问题记录37份，占比31.62%；按审核环节统计，117份问题记录中已有