原创力文档公司AI权限控制方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、适用范围 6
三、权限控制目标 7
四、组织职责分工 8
五、权限分类原则 11
六、账号管理要求 13
七、身份认证要求 16
八、角色分配规则 18
九、最小权限原则 19
十、申请审批流程 21
十一、权限开通流程 24
十二、权限变更流程 26
十三、权限回收流程 29
十四、特权账号管理 31
十五、模型访问控制 33
十六、数据访问控制 35
十七、日志留存要求 36
十八、异常访问处置 40
十九、第三方接入管理 42
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