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公司审计配合流程方案.docx

公司审计配合流程方案.docx

    公司审计配合流程方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计配合目标 4

    三、适用范围 5

    四、职责分工 6

    五、组织架构 8

    六、审计启动准备 10

    七、财务数据核对 11

    八、业务凭证审查 13

    九、内控资料提供 14

    十、现场沟通安排 16

    十一、访谈协调机制 18

    十二、问题反馈处理 19

    十三、整改任务分解 21

    十四、整改跟踪机制 24

    十五、重点事项说明 25

    十六、信息保密要求 27

    十七、跨部门协同 30

    十八、时间进度管理 31

    十九、风险识别控制 33

    二十、质量

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