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企业权限分级配置方案.docx

企业权限分级配置方案.docx

    企业权限分级配置方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、术语定义 6

    四、权限分级原则 8

    五、组织架构与职责 9

    六、岗位权限边界 13

    七、审批权限设置 14

    八、授权管理要求 16

    九、权限申请流程 18

    十、权限审核流程 20

    十一、权限变更管理 23

    十二、权限撤销管理 26

    十三、角色权限配置 28

    十四、数据访问权限 30

    十五、采购权限配置 34

    十六、人事权限配置 36

    十七、合同权限配置 41

    十八、权限最小化控制 43

    十九、权限隔离要求 45

    二

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