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公司凭证审核控制方案.docx

公司凭证审核控制方案.docx

    公司凭证审核控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、岗位设置 7

    四、凭证分类 9

    五、审核流程 11

    六、单据收集 13

    七、资料完整性检查 15

    八、真实性审核 17

    九、合法性审核 19

    十、合规性审核 20

    十一、金额准确性审核 22

    十二、附件匹配审核 25

    十三、审批权限审核 27

    十四、录入复核 30

    十五、异常识别 32

    十六、退回整改 36

    十七、时限控制 38

    十八、抽样复核 40

    十九、档案管理 41

    二十、信息系统控制 44

    二十一、监

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