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制造业质检部质检员原材料入库验收手册

第1章

1.1原材料接收与基础信息登记

收货人员资质确认与单据核对：由指定的质检员核对原始入库单（ASN）与送货单（DeliveryNote）是否完全一致，重点检查物料编码、规格型号、数量及批次号；随后，必须确认收货人员持有有效的《内部收货授权书》或公司认可的身份证复印件，并在系统端实时录入其工号，确保“人证合一”；②样品留存与外观初步检查：在核对单据无误后，立即在收货区域设立临时样品箱，选取具有代表性的10%物料进行外观抽检，检查包装完整性、防锈措施及异物情况，若发现包装破损或生锈，需当场标记并拍照留存证据；基础信息录入与编码确认：接着，将核对通过的单据信息导入ERP系统，系统自动校验物料主数据是否存在，若存在则触发二次确认流程，确保物料编码、单位换算系数及最小包装规格准确无误；④异常单据处理流程说明：若发现单据信息不一致或关键参数缺失，必须立即暂停收货操作，由质检员与仓库管理员共同填写《异常单据处理单》，说明差异原因并申请上级审批，严禁在未解决异常前进行后续工序；⑤入库交接签字确认规范：确认无误后，质检员需双人复核并签署《实物与单据一致性确认单》，同时通知仓库管理员进行实物清点，双方在《入库交接清单》上签字，明确“实收数量=单据数量”；入库交接签字确认规范的具体内容：质检员需在清单上逐项勾选“外观合格”、“包装完