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公司财务报销审核方案.docx

公司财务报销审核方案.docx

    公司财务报销审核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、职责分工 7

    四、审核原则 10

    五、报销事项分类 12

    六、报销流程 15

    七、单据管理 17

    八、票据要求 19

    九、审批权限 22

    十、差旅报销审核 25

    十一、业务招待报销审核 27

    十二、采购报销审核 29

    十三、项目费用报销审核 31

    十四、借款与冲账审核 33

    十五、备用金管理 37

    十六、付款方式审核 41

    十七、发票核验 44

    十八、金额合规审核 45

    十九、时间节点审核 48

    二十、异常事项处

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