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企业审计监督管理方案.docx

企业审计监督管理方案.docx

    企业审计监督管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计监督目标 5

    三、审计监督原则 7

    四、组织架构 10

    五、职责分工 13

    六、审计范围 14

    七、年度审计计划 19

    八、审计项目立项 22

    九、证据收集要求 24

    十、审计工作底稿 27

    十一、问题识别方法 32

    十二、风险评估机制 33

    十三、整改跟踪机制 35

    十四、重大事项报告 37

    十五、档案管理 40

    十六、人员管理 43

    十七、沟通协调机制 46

    十八、监督检查机制 47

    十九、责任追究机制 48

    二十、持续改

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