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公司IT审计实施方案.docx

公司IT审计实施方案.docx

    公司IT审计实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、审计目标 4

    三、审计范围 6

    四、审计原则 8

    五、组织架构 11

    六、审计对象 14

    七、审计重点 15

    八、风险识别 18

    九、审计步骤 20

    十、数据采集 23

    十一、系统检查 27

    十二、权限管理 29

    十三、流程控制 31

    十四、内控评价 32

    十五、日志核查 34

    十六、配置审查 36

    十七、运行监控 38

    十八、问题分级 40

    十九、整改要求 43

    二十、报告形成 45

    二十一、成果应用 47

    本文基

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