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公司权限控制管理方案.docx

公司权限控制管理方案.docx

    公司权限控制管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、管理目标 7

    四、权限控制原则 8

    五、组织职责 11

    六、权限分级体系 11

    七、岗位权限定义 15

    八、权限申请流程 16

    九、权限审批流程 19

    十、权限授予管理 21

    十一、权限变更管理 22

    十二、权限回收管理 25

    十三、临时权限管理 29

    十四、共享权限管理 31

    十五、超级权限管理 33

    十六、系统账号管理 34

    十七、密码管理要求 36

    十八、操作审计要求 38

    十九、异常权限处理 41

    二十、

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