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制造业质量部质量员生产质量追溯手册

第1章总则与职责范围

1.1编制依据与适用范围

本追溯手册严格遵循国家《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》以及GB/T19001质量管理体系标准，结合企业ISO9001认证要求制定，确保质量追溯工作的合法性与合规性。适用范围涵盖公司所有在制品、成品及外协来料，包括电子元件、机械部件、化工原材料等，追溯范围从原材料入库至最终交付客户的全生命周期。

追溯对象明确包括：已投产但尚未出厂的半成品（WIP）、在制品、成品包装物、销售给客户的成品、以及因质量问题被召回的批次产品。追溯系统支持全链路数据采集，覆盖生产设备、仓储管理系统（WMS）、质量管理系统（QMS）及ERP系统，确保数据实时同步。追溯记录保存期限不少于产品有效期后2年，涉及重大质量事故或特殊产品的追溯记录需永久保存，确保可查阅性。

手册适用于公司内部质量部、生产部、仓储部及供应商审核团队，作为日常质量检查、异常处理和客户投诉处理的法定依据。

1.2组织架构与岗位职责

公司设立“质量追溯领导小组”，由总经理任组长，质量总监任副组长，负责解决追溯体系运行中的重大技术难题和资源协调。质量部下设“质量追溯执行小组”，组长由质量部负责人担任，组员包括追溯专员、数据录入员及现场审核员，负责日常追溯工作的具体实施。

生产部指定“过程质