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公司权限管理控制方案.docx

公司权限管理控制方案.docx

    公司权限管理控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 6

    三、适用范围 6

    四、管理原则 7

    五、职责分工 9

    六、权限管理架构 11

    七、权限分类 15

    八、岗位权限设置 18

    九、权限申请流程 22

    十、权限审批流程 24

    十一、权限分配规则 26

    十二、临时权限管理 29

    十三、特殊权限管理 33

    十四、权限变更管理 35

    十五、权限回收管理 36

    十六、账号生命周期管理 39

    十七、访问控制管理 42

    十八、操作留痕管理 44

    十九、权限审计管理 47

    二十、异常权

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