石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B修理费管理业务流程制度格式实用版.docx

。3.2分(子)公司按照经法律事务部审核的修理合同标准文本和规定权限签订合同。对于需要招投标的项目，各级固定资产使用单位及实物管理部门会同财务、审计、法律事务等部门审阅招、投标书。【ERP】维修计划人员在ERP系统中维护创建服务采购订单。3.3修理项目需要确定施工方案的，各级固定资产实物管理部门组织审查确认后由施工单位门审核。月度修理费预算报总会计师(或分管副经理)审批；年度修理费预算经分(子)公司经理审批后报主管事业部按规定权限审批。【ERP】财务部门根据批准的修理费用预算

。3.2分(子)公司按照经法律事务部审核的修理合同标准文本和规定权限签订合同。对于需要招投标的项目，各级固定资产使用单