最新6质量部门审计汇总实用资料.docx

.1是否有合理的质量保证组织机构图？1.1.1质量管理部门是否独立？

.1是否有合理的质量保证组织机构图？1.1.1质量管理部门是否独立？1.1.2质量管理部门是否有足够的权力？1.1.3质量保证组织机构图中是否体现质量部门履行了

是否及时制止及上报？4.5是否对中间产品履行审核放行的职责？4.6生产过程中的不合格品是否按规定处理，并有记录？4.7生产过程中出现的异常情况的处理是否经QA批

否得到有效的控制？2.3质量保证部人员是否有详细的书面工作职责？质量保证3.物料监控YESNO3.1供应商审计是否按相关指南进行？3.2物料是否从合格供应商购买

.7检验记录是否包括以下内容：-产品及物料的