2026版新唐_N76E003中文手册V1.05年度自查清单（含岗位分工、责任追踪、整改闭环与留痕记录）.docxVIP

2026年度文档资产与制度流程台账自查

执行记录、复核记录、交付验收记录同步归档

2026版新唐_N76E003中文手册V1.05年度自查清单（含岗位分工、责任追踪、整改闭环与留痕记录）

适用对象：企业行政、人事、项目管理、运营内控、研发文档管理员、一线主管及版本交付负责人

使用场景：用于2026年度对“新唐_N76E003中文手册V1.05”相关文档资产、制度流程台账、责任分工、整改闭环和留痕记录进行统一自查、复核与交付验收。

交付物说明：本文件内置检查清单、表单台账、岗位责任矩阵、整改闭环表、复核记录表、归档清单与已填样例，可直接分发填写、汇总、签字和归档。

版本口径：本清单锁定2026版管理口径；被查对象为中文手册V1.05及其配套发布记录、变更记录、培训记录、使用反馈和归档记录。

执行/复核/交付节点：执行人完成逐项自查，复核人核验资料一致性和证据完整性，交付负责人确认整改关闭、记录留存、责任归属和年度验收结果。

交付清单

序号

交付内容

填写/核验对象

输出形态

验收条件

1

年度自查流程总览

执行、复核、交付各岗位

流程节点表

节点完整、责任清晰、时间可追踪

2

岗位分工与责任矩阵

文档管理员、技术责任人、内控复核人、交付负责人

责任矩阵

每项工作至少明确一名执行人和一名复核人

3

文档资产登记台账

中文手册V1.05及配套记录

台账表

版本号、存放位置、状态、责任人齐