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文化传媒公司财务审计管理制度.docx

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    文化传媒公司财务审计管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、机构与职责 7

    三、审计原则 9

    四、审计范围 11

    五、审计计划 14

    六、审计立项 15

    七、资料管理 18

    八、财务核查 21

    九、资金审查 22

    十、收入审查 24

    十一、费用审查 27

    十二、资产审查 30

    十三、往来审查 31

    十四、预算审查 32

    十五、税务审查 34

    十六、合同审查 37

    十七、项目审查 41

    十八、内控评价 44

    十九、风险评估 45

    二十、问题整改 48

    二十一、结果报告 49

    二

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