石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B成品油直销及分销业务流程制度格式.docx

油品根据合同中关于代保管的条款转入代保管账内，并根据政府规定、市场情况、资源状况等确定是否收取代保管费，报分管副经理批准后执行。仓储部门会同营销部门至少每半年检品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。7.5【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单(或提油卡)安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。根据竞争态势和消费特点，细分目