高意向成交版2026数据资产权属确认与入表前工作底稿（含数据清单、权流程SOP与表单清单包.docx

数据资产权属确认与入表前工作底稿

高意向成交版2026数据资产权属确认与入表前工作底稿（含数据清单、权流程SOP与表单清单包

项目

内容

适用对象

拟开展数据资产盘点、权属确认、授权边界核验、入表前准备的企业、事业单位、集团总部、数据运营部门、财务共享部门、合规管理部门和项目咨询团队。

使用场景

用于数据资产入表前工作底稿搭建、项目启动会、部门协同取数、权属证据归集、风险问题整改、评审签批、归档复盘。

交付清单

包含数据资产基础清单、权属确认流程SOP、责任分工表、证据登记台账、授权核验表、成熟度评估表、整改闭环台账、归档复盘记录、表单清单包和填写示例。

使用提醒

本文件用于形成可执行的工作底稿和表单台账，具体口径应结合本单位制度、业务事实、财务政策和专项审查要求调整；不替代法律意见、财务审查结论或外部审计判断。

目录与快速使用说明

模块

用途

输入材料

输出物

责任角色

建议节点

一、适用对象与使用边界

确认能否直接使用本底稿

项目目标、单位制度、数据治理现状

使用边界确认记录

项目负责人

启动日

二、执行流程

统一权属确认与入表前动作顺序

系统清单、协议、授权文件、取数说明

流程SOP执行记录

数据管理岗

启动后1至5个工作日

三、责任分工

明确谁填写、谁复核、谁签批

组织架构、职责清单

RACI分工表

项目负责人

流程启动前

四、表格模板

形成可打印、可归档的台账包

数据样本