原创力文档人效分析月度报表
1、人效成本核心指标概览
分析目的：从“钱”的角度看投入产出比。
核心指标
计算公式
本月值
上月值
环比
预算值
达成率
人均营收
总营收÷月均在职人数
5.2万
5.0万
▲4%
5.5万
95%
人均利润
(总营收-总成本)÷月均在职人数
0.8万
0.9万
▼11%
1.0万
80%
元均产值
总营收÷总人力成本
3.1
3.0
▲3%
3.2
97%
投入产出比
净利润÷总人力成本
0.48
0.54
▼11%
0.58
83%
人均成本
总人力成本÷月均在职人数
1.68万
1.65万
▲2%
1.70万
99%
预警：本月人均利润下滑明显，需关注成本控制或利润结
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