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2026年景区管理公司全年经营自查报告

2026年我公司全年累计接待游客181.7万人次，较年初计划的190万人次完成率95.63%，全年累计实现营收11382.6万元，完成年初1.2亿元营收目标的94.86%，其中门票收入完成4720万元，占总营收的41.47%，完成计划目标的98.3%；二次消费收入完成5212万元，占总营收的45.79%，完成计划目标的92.2%，其中网红滑草、高空栈道等新增游乐项目完成营收1248万元，超出计划11.2个百分点，研学康养项目完成营收896万元，仅完成计划的81.45%，主要因今年年初周边3家同类型生态景区都推出了低价研学路线，且新增了农耕体验配套，分流了近2成原合作学校的客源，我们跟进推出的优惠活动因内部审批流程滞后，直到下半年才落地，未能及时抢回客源。全年运营总成本合计4618.2万元，较年初预算的4800万元节省181.8万元，其中人力成本因今年年初优化了一线保洁、安保岗位的排班模式，取消非旺季的全天在岗要求，改为分时段弹性排班，全年减少冗余用工17人，累计节省人力成本132.6万元；物料采购环节今年全面推行了三方比价准入制度，所有单次采购金额超过5000元的项目全部通过公开询价确定供应商，全年游步道翻新、标识系统升级两项工程累计比预算节省92.7万元；但因今年夏季遭遇连续42天超35度高温天气，景区核心游览区的降温喷淋、公共区域空调、景