制造企业合同管理合同评审归档SOP及配套表单模板（2026定制强化版040）.docxVIP

制造企业合同管理合同评审归档SOP及配套表单模板（2026定制强化版040）

一、适用对象、使用场景与交付件清单

适用对象：本文件适用于制造企业采购、销售、委外加工、设备购置、工程改造、技术服务、物流仓储、模具开发、质量索赔、保密与知识产权等合同的立项评审、用印前审查、履约节点跟踪、变更关闭和归档移交。使用部门包括销售、采购、计划、生产、质量、技术、财务、法务、仓储物流、信息化、档案管理及总经理授权审批岗位。

落地步骤：合同承办人先完成业务事实核验和资料收集；部门负责人确认商业必要性和预算来源；财务核对价格、税率、账期和收付款路径；质量、技术、生产或供应链按合同类型评审交付能力；法务审查条款风险和授权边界；印章管理员凭完整会签记录办理用印；合同管理员建立台账并按履约节点跟踪归档。

交付件编号

交付件名称

用途

责任岗位

填写时点

T01

合同评审申请单

启动评审，锁定合同背景、金额、期限、合同相对方和资料清单

承办人

收到合同草案后1个工作日内

T02

合同条款风险审查表

识别付款、交付、质量、违约、解除、争议等条款风险

法务牵头，业务配合

会签前

T03

合同评审会签表

形成跨部门意见、保留批准路径和条件性通过要求

承办人/各评审岗位

用印前

T04

合同履约节点台账

跟踪交付、验收、开票、付款、质保、索赔和续签节点

合同管理员

合同生效后

T05

合同归档移交清单

确认纸质与电