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汽车行业质量部质量工程师内审管理手册

第1章总则与职责

1.1手册适用范围与定义

本手册旨在规范公司质量部质量工程师（QE）内部审核的策划、执行、报告及记录管理全过程，明确界定所有参与内审工作的质量工程师、部门负责人及外部审计员在审核活动中的角色与边界。②适用范围涵盖公司总部、各生产基地、研发中心和供应链协同部门，具体包括所有涉及产品、服务、过程及体系的内部质量控制活动。手册定义“内部审核”为质量工程师依据公司质量管理体系文件，通过独立、客观、系统的方法对组织内部运行状态进行评价，以发现不符合项、提升体系有效性的专项活动。④在定义中，“质量工程师”特指具备相应资质、拥有独立审核权限且经公司授权参与内审工作的专职或兼职人员，其职责不包括直接执行生产操作或进行客户现场交付检验。⑤“内审计划”指由质量部牵头，结合年度经营目标、风险因素及资源状况，经公司管理层批准形成的年度或月度审核规划文件，是内审工作的纲领性依据。“记录”指内审过程中产生的所有书面、电子或影像形式的资料，包括审核计划、签到表、符合性记录、不符合报告及整改追踪表等，是内审证据链的核心组成部分。

1.2质量部组织架构与权限

质量部内部实行“项目经理负责制”，由质量部经理担任内审活动的总负责人，负责统筹内审资源的调配、审核计划的审批及重大不符合项的决策。②质量部内部设立“审核组长”，由资深质量工程师担任，负责具体审核