医疗机构实验室认可职责矩阵流程手册与检查清单模板（2026定制强化版117）.docx

医疗机构实验室认可职责矩阵流程手册与检查清单模板（2026定制强化版117）

项目

内容

适用对象

医疗机构检验科、病理科、输血科、分子诊断实验室、第三方合作检测点的质量负责人、技术负责人、专业组长、内审员及记录管理员。

使用场景

认可准备、换版转换、现场评审前自查、年度内审、管理评审、整改闭环、岗位培训、表单统一和科室质量月度复盘。

落地步骤

先按模块完整性矩阵确认适用范围；再建立职责矩阵；随后执行流程SOP；最后用台账、示例和检查清单完成证据闭环。

交付件清单

职责矩阵、流程SOP、内审计划、管理评审输入输出表、整改闭环台账、记录模板库、填写示例、自查检查清单、风险边界。

本手册以医疗机构