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公司审计管理流程方案.docx

公司审计管理流程方案.docx

    公司审计管理流程方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 7

    三、适用范围 8

    四、职责分工 9

    五、组织架构 11

    六、审计原则 14

    七、工作流程 16

    八、年度计划 20

    九、项目立项 23

    十、审计准备 24

    十一、资料收集 29

    十二、风险识别 32

    十三、方案制定 34

    十四、证据管理 36

    十五、沟通协调 39

    十六、问题认定 40

    十七、报告编制 43

    十八、整改跟踪 45

    十九、质量控制 47

    二十、信息管理 50

    二十一、档案管理 54

    二十二、附则

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