监理企业内审报告(完整版).docxVIP

监理企业内审报告(完整版)

一、审核概况

本次内部审核是依据本公司《质量管理体系手册》及GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准要求，结合工程监理行业相关法律法规及公司年度质量目标策划实施的。审核目的在于验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性，通过系统性的检查与评估，及时发现体系运行过程中存在的问题及潜在风险，确保监理服务质量持续改进，以满足顾客及相关法律法规的要求。

本次审核采取集中式审核的方式进行，审核组由管理者代表任命，组成人员包括具有国家注册审核员资格的资深总监及公司技术负责人。审核范围覆盖了公司管理层、经营部、技术部、财务部、人力资源部及综合办公室等职能部门，并重点抽查了包括“锦绣天地住宅小区二期工程”、“城市主干道快速化改造工程”、“高新科技产业园三期标准厂房”等在内的6个在建项目监理部。

审核过程分为首次会议、现场查阅、访谈询问、现场观察及末次会议五个阶段。审核组通过查阅体系文件、监理规划、监理实施细则、监理日记、旁站记录、材料进场报验单等共计320余份文件资料，并与各职能部门负责人及项目监理机构关键岗位人员进行了深入的沟通交流，对体系运行情况进行了全面、客观的证据收集。本次审核共发现一般不符合项3项，观察项8项，未发现严重不符合项，体系运行总体处于受控状态。

二、审核依据、范围及方法

本次内部审核工作严格遵循既定的标准与程序，确保