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公司财务核算环节制度校验方案.docx

公司财务核算环节制度校验方案.docx

    公司财务核算环节制度校验方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、适用范围与对象界定 3

    二、校验原则与基本要求 4

    三、组织架构与职责分工 6

    四、制度文件收集与梳理 9

    五、核算流程总览 11

    六、会计科目设置检查 13

    七、凭证填制规范检查 16

    八、原始单据审核要求 19

    九、收入核算控制要点 23

    十、成本核算控制要点 26

    十一、费用核算控制要点 29

    十二、资金核算控制要点 31

    十三、税务核算控制要点 35

    十四、期末结账检查要求 39

    十五、财务报表编制检查 40

    十六、系统权限与数据安全 45

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