道路运输企业安全生产信息化建设自查表.docxVIP

道路运输企业安全生产信息化建设自查表

序号

一级指标

二级指标

自查内容详述

检查方法与评分标准

整改建议与参考依据

1

组织体系与制度保障

信息化建设领导机构

检查企业是否成立由主要负责人（如总经理、董事长）牵头的安全生产信息化建设领导小组，是否明确分管信息化工作的安全负责人，以及是否设立专门的IT安全管理部门或岗位（如网络安全员、系统管理员）。需核实领导小组的职责是否涵盖信息化建设的统筹规划、资金审批、重大事项决策等内容。

查阅文件：查看公司红头文件、组织架构图及职责说明书。人员访谈：询问分管领导具体职责。评分：无机构扣5分，职责不清扣3分，未明确分管领导扣2分。

整改建议：立即下发正式文件，成立信息化领导小组，明确“一把手”负责制，并在安全管理架构中增加信息化管理职能。依据：《中华人民共和国安全生产法》关于主要负责人职责的规定。

2

组织体系与制度保障

信息化管理制度建设

检查是否建立并发布信息化相关的管理制度，包括但不限于：《卫星定位监控平台管理制度》、《车载终端设备维护管理制度》、《网络安全与数据保密制度》、《监控人员岗位职责与操作规范》、《信息化系统应急响应预案》。需确认制度是否具有可操作性，是否涵盖日常监控、违规处理、设备报修、数据备份等全流程。

查阅文本：逐项检查制度文本的完整性、版本号及审批签字。现场核查：对照制度文本，检查实际执行记录是否与之匹配。