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企业审计监督执行方案.docx

企业审计监督执行方案.docx

    企业审计监督执行方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计监督目标 4

    三、组织架构与职责 5

    四、审计计划管理 8

    五、审计资源配置 11

    六、审计程序控制 15

    七、风险识别机制 18

    八、重点领域审计 20

    九、内部控制检查 24

    十、财务审计要点 26

    十一、业务审计要点 29

    十二、专项审计安排 33

    十三、现场审计管理 35

    十四、证据收集要求 38

    十五、审计沟通机制 43

    十六、问题整改要求 57

    十七、整改跟踪督办 59

    十八、审计质量控制 60

    十九、信息化支持 6

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