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公司结算阶段审核方案.docx

公司结算阶段审核方案.docx

    公司结算阶段审核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、结算阶段目标 5

    三、审核范围界定 7

    四、岗位职责分工 15

    五、审核流程设计 16

    六、资料收集要求 20

    七、资料完整性审查 26

    八、合同条款核对 27

    九、工程量核验 29

    十、变更签证审核 31

    十一、费用构成审查 33

    十二、付款节点复核 38

    十三、发票票据检查 41

    十四、税务处理核查 43

    十五、往来款项清理 46

    十六、风险识别控制 49

    十七、争议事项处理 50

    十八、异常问题报告 53

    十九、沟通协调机制

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