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企业结算审核规范方案.docx

企业结算审核规范方案.docx

    企业结算审核规范方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、术语与定义 6

    三、组织架构与职责 9

    四、审核范围与对象 10

    五、审核流程设计 15

    六、资料提交要求 18

    七、结算编制规范 20

    八、合同条款核对 23

    九、工程量审核要点 28

    十、变更签证审核 30

    十一、索赔事项审核 34

    十二、付款节点审核 40

    十三、内部控制要求 42

    十四、风险识别与防范 43

    十五、审查方法与工具 45

    十六、沟通协调机制 47

    十七、争议处理流程 49

    十八、档案管理要求 53

    十九、信息系统

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