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公司内部审计实施方案.docx

公司内部审计实施方案.docx

    公司内部审计实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案编制目标 3

    二、审计工作原则 4

    三、审计组织架构 6

    四、审计职责分工 11

    五、审计对象范围 14

    六、审计项目分类 16

    七、年度审计计划 18

    八、审计资源配置 21

    九、审计人员要求 24

    十、审计程序设计 28

    十一、审计证据管理 30

    十二、审计方法选择 34

    十三、现场实施流程 35

    十四、沟通协调机制 40

    十五、问题识别标准 42

    十六、整改跟踪机制 44

    十七、结果评价办法 46

    十八、报告编制要求 47

    十九、成果运用

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