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汽车行业质量部质量员不合格品处置记录手册

不合格品处置记录手册

第一章不合格品定义与识别

第一节不合格品判定标准

不合格品是指在规定的条件下，经检验或评估发现未能满足产品、服务或过程要求，且导致或可能导致产品、服务、过程或结果不符合用户预期或相关法规标准的产品。判定时，必须同时具备“不符合性”、“可追溯性”和“可纠正性”三个核心要素。

首先确认不符合性，需依据《产品技术规范书》中明确的技术指标、外观标准或性能指标进行比对，若实测数据或目视检查发现任何一项指标偏离规定限值（如尺寸超差、材质牌号错误、功能测试失败），即初步判定为不合格。其次验证可纠正性，需评估该不合格品是否已造成批量交付风险，若不合格品数量超过单批次允许限度（如单批次允许5件，实际发现12件），则必须立即隔离并启动处置流程，否则视为不可纠正的不合格品。

再次确认影响范围，需判断不合格品是否已流入下一道工序或最终交付客户，若不合格品已包装发货，则判定为“已交付不合格品”，必须执行“先处置后入库”的强制原则。最后进行分级评估，将不合格品划分为“严重不合格”（如致命缺陷、法规不符合项）和“一般不合格”（如轻微外观瑕疵、性能波动），不同等级对应不同的处置优先级和追溯深度。同时检查处置凭证，若发现该批次产品无《不合格品处置单》或《返工/报废申请单》，则视为程序缺失，该批次产品不得进入后续处理环节，必须