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企业财务报销流程合规审核方案.docx

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    企业财务报销流程合规审核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标范围 5

    三、组织职责 8

    四、岗位分工 10

    五、申请受理 12

    六、票据要求 13

    七、费用分类 17

    八、标准控制 20

    九、预算匹配 22

    十、业务真实性核验 24

    十一、合同信息核对 28

    十二、招待费用审核 30

    十三、采购费用审核 32

    十四、差旅补贴审核 35

    十五、借款冲销审核 37

    十六、报销时限管理 40

    十七、支付方式审核 42

    十八、复核与抽查 45

    十九、档案留存管理 47

    二十、绩效评价机

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