型风险管理计划模板.docVIP

通用型风险管理计划模板

适用情境与目标

实施步骤详解

一、前期准备：明确基础框架

组建风险管理团队

根据风险范围复杂度，指定专人担任风险负责人（如经理），并吸纳相关部门骨干（如技术专员、法务顾问、业务代表）组成跨职能小组，保证视角全面。

明确团队成员职责：风险负责人统筹整体流程，成员负责本领域风险信息收集与初步评估。

界定风险范围与目标

清晰描述本次风险管理的具体对象（如“2024年Q3市场推广项目”“生产车间安全运营”），明确时间周期（如项目启动至验收后3个月）及核心目标（如“保障项目延期率≤5%”“安全发生次数为0”）。

收集背景资料

梳理与风险相关的文件，如项目计划书、合同条款、行业规范、历史风险案例、过往审计报告等，为后续风险识别提供依据。

二、风险识别：全面排查潜在威胁

选择识别方法

根据场景特点组合使用方法：头脑风暴法（团队自由列举风险点）、检查表法（对照历史风险清单或行业通用模板）、SWOT分析法（识别内部劣势/外部威胁）、流程图法（梳理关键环节漏洞）、德尔菲法（专家匿名反馈风险）。

输出风险清单

团队按“风险领域”分类（如“市场风险”“技术风险”“操作风险”“合规风险”），逐项记录潜在风险，描述需具体（避免“市场波动”等模糊表述，改为“竞品同类产品降价导致市场份额流失≥10%”）。

三、风险分析：量化评估优先级

分析风险维度

可能性：参考历史数据或专家判断，按“极低