QES三体系外审资料清单.xlsxVIP

主要针对制造业的三体系(ISO9001/ISO14001/ISO45001)外部审核资料责任清单

所有资料需确保完整、真实，至少覆盖体系运行3个月以上记录。

序号 体系类别 责任部门 资料名称 责任岗位 准备要求 备注

1 通用 最高管理层/总经理室 公司经营规划、年度目标文件 总经理/分管副总 1.包含质量、环境、职业健康安全相关年度目标；

2.需经最高管理者审批，可落地、可考核 QES三体系目标，指标统计；

2 通用 总经理/管理者代表 三体系方针、目标、指标及实施方案 1.方针需公示，全员知晓；

2.目标、指标可量化，有对应实施方案及完成情况佐证 车间条幅或者看板公示

3 通用 行政负责人 组织机构图、职能分配表 1.明确各部门、各岗位在三体系中的职责、权限；

2.需覆盖所有体系条款对应的责任分配，签字确认有效 质量管理有独立部门，权限

4 通用 总经理 管理者代表/体系负责人任命书 1.明确任命职责(牵头体系运行、对接外审);

2.有总经理签字，任命日期在体系运行前，有效期限明确 人员任命书必须总经理签字授权

5 通用 总经理/管理者代表 管理评审全套资料 1.包含管理评审计划、输入资料、会议纪要、评审报告、改进措施及验证记录；

2.输入齐全(内审结果、目标完成情况等),输出有明确改进方向最高管理者主持并签字 一年至少1次完整管理评