采购申请审批流程模板供应商选择与比价版.docVIP

采购申请审批流程模板供应商选择与比价版

一、适用情境与价值

二、全流程操作指引

1.需求发起与初步审核

操作主体：需求部门（如生产部、行政部、项目部等）

操作说明：

需求部门根据业务需求，填写《采购申请单》，明确采购物品/服务的名称、规格型号、数量、技术参数（如有）、预估单价、总预算、用途说明及需求紧急程度。

需求部门负责人对采购必要性、预算合理性进行初审，签字确认后提交至采购部。

关键输出：《采购申请单》（需部门负责人签字版）

2.供应商信息收集

操作主体：采购部

操作说明：

采购部收到《采购申请单》后，根据采购物品/服务的类型，通过以下渠道收集供应商信息：

合格供应商库：优先从公司已备案的合格供应商中选择；

公开渠道：通过行业展会、专业平台、行业协会等收集潜在供应商信息；

定向推荐：对于特殊规格或专业服务，可由需求部门推荐1-2家供应商（需提供推荐理由）。

保证同一采购项目至少收集3家及以上供应商信息（特殊紧急情况除外，需在审批表中说明原因）。

关键输出：《供应商信息收集清单》（含供应商名称、联系方式、主营产品/服务等）

3.供应商资质审核

操作主体：采购部、需求部门、法务部（如需）

操作说明：

采购部对收集的供应商进行初步资质筛查，重点审核：

营业执照（经营范围是否覆盖采购内容）；

相关行业资质证书（如ISO认证、3C认证、经营许可证等，根据采购物品/服务特性确定）；