原创力文档审计业务执行SOP文件
目录TOC\o1-4\z\u
一、文件总则 3
二、适用范围 8
三、术语定义 9
四、职责分工 11
五、业务受理流程 12
六、审计计划制定 14
七、审计目标设定 18
八、审计范围确定 20
九、审计资源配置 22
十、审计方案编制 25
十一、审计通知发出 28
十二、资料收集整理 30
十三、风险识别评估 34
十四、现场审计实施 38
十五、访谈与核查 40
十六、证据获取管理 42
十七、问题分析判断 44
十八、底稿编制要求 45
十九、审计结论形成 48
二
文档评论（0）