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- 2026-05-30 发布于江苏
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出差费用报销核对函（6篇）
出差费用报销核对函第1篇
尊敬的____公司：
我公司于____年____月____日至____年____月____日，安排____（人员姓名）同志赴____（地点）开展业务考察及商务洽谈，相关费用已按公司财务规定标准进行报销。现就此次出差费用核对
本次出差共发生交通费____元、住宿费____元、餐饮费____元、差旅补助____元及其他相关费用____元，合计____元。以上费用已由____（人员姓名）同志在____年____月____日完成报销流程，票据已提交至财务部门核对。
为保证报销流程合规、准确，现请贵公司核对上述费用明细，并于____年____月____日前完成审核与签字确认。如贵公司对费用明细有异议，请于____年____月____日前反馈至我公司财务部____（联系人姓名）____（联系方式）____（电子邮箱），以便我方及时处理。
感谢贵公司对我公司业务支持与配合，期待贵公司尽快完成核对工作，保证报销流程顺利进行。
此致
敬礼
____公司
____（姓名）
____（职位）
____年____月____日
____（公司名称）
____（联系人姓名）
____（联系方式）
____（电子邮箱）
____（联系地址）
出差费用报销核对函第
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