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供应链管理货物采购审批标准模板

一、适用范围与场景说明

二、审批流程详解

步骤1：需求提报

操作人：需求部门经办人（某某）

操作内容：

填写《采购申请审批表》（见模板表格），详细注明货物名称、规格型号、数量、预估单价、总价、用途及到货时间；

附件需附《采购需求说明书》（说明采购必要性、使用场景）及市场初步询价单（至少2家供应商报价）；

提交至需求部门负责人审核。

关键点：货物信息需完整准确，预估价格需贴近市场行情，紧急采购需标注“加急”并说明原因。

步骤2：部门负责人审核

操作人：需求部门负责人（某某）

操作内容：

核查采购需求的合理性（是否符合部门工作计划、库存是否充足）；

确认预算额度是否在部门年度预算范围内，超预算需注明调整理由；

审核通过后签字，转交至采购部。

关键点：对需求必要性负直接责任，避免重复采购或超需求提报。

步骤3：采购部复核与询价

操作人：采购部经办人（某某）、采购部负责人（某某）

操作内容：

复核采购需求的合规性（是否符合公司采购政策、是否属于集中采购目录）；

开展市场询价，原则上需选取3家及以上合格供应商进行比价，形成《询价对比表》；

对于标准化货物（如办公用品），可直接参考历史采购价格或长期合作供应商报价；

审核通过后，连同询价资料一并转交财务部。

关键点：询价过程需留存书面记录，优先选择资质齐全、信誉良好的供应商。

步骤4：财务部预算与价格审核

操作人