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财务整改落实管理制度

1.总则

1.1目的依据

为规范公司财务问题整改工作，压实整改责任，形成“发现问题-整改落实-溯源优化-长效防控”的闭环管理机制，防范财务风险，保障公司资产安全、财务数据真实合规，依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国公司法》及证监会、税务总局、国资委等监管部门相关规定，结合公司实际运营情况，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司总部、下属全资子公司、控股子公司、分公司（以下统称“各单位”）所有财务类问题的整改落实管理，参股公司可参照执行。

1.3整改基本原则

1.3.1问题导向原则：所有整改工作以具体问题为核心，靶向施策，