风险识别、评价表.xlsVIP

Sheet1

风险识别、评价表

根据《风险评估与应急预案控制程序》要求，结合本公司的具体情况及可能存在的风险进行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风险，制定了相应的预防措施。

风险类别

序号

风险

可能性

检出性

严重性

风险评分

预防措施

设施/设备的可用性和可维护性

a.1

焊机未检定或超过有效期

1.焊机定期检定并有记录台账；2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格

a.2

加工设备损坏或出现故障

1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.设备定期维护保养及检修；3.常用设备故障后有备用设备；4.有稳定且合格的外协加工供方

a.3

搬运设备（如吊车、叉车）损坏或出现故障

1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.定期维护保养及检修；3.可随时联系吊车保障生产需要

a.4

计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期

1.建立台账及检定计划，定期检定；2.日常检查中确认其已经检定且合格

a.5

计量器具、检测设备损坏或丢失

1.专人专用，领用时进行登记避免丢失；2.使用者明确操作方法避免器具损坏

a.6

工厂停电、停水

1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功