采购流程标准化操作及审核流程模板.docVIP

一、适用范围与场景说明

二、标准化操作流程详解

（一）需求提出与确认

操作部门/人：需求部门（申请人：*）

操作内容：

需求部门根据业务需求（如办公设备更新、生产材料补充等），填写《采购需求申请表》，明确采购物品/服务的名称、规格型号、数量、用途、期望交付时间、预算金额（如有）及附件（如技术参数、图纸等）。

需求部门负责人（*）对需求的必要性、合理性进行审核，确认无误后签字提交至采购部门。

输出成果：《采购需求申请表》（含部门负责人审批意见）。

（二）预算审核与立项

操作部门/人：财务部门（审核人：*）、采购部门

操作内容：

采购部门接收《采购需求申请表》后，核对预算科目与金额，确认是否在年度预算范围内。

若预算充足，财务部门（*）在1个工作日内完成预算合规性审核，签字确认；若预算不足，需求部门需提交《预算调整申请表》，按单位预算管理流程报批。

预审核通过后，采购部门下达《采购任务通知书》，明确采购方式（如公开招标、询比价、单一来源采购等）。

输出成果：《预算审核意见表》《采购任务通知书》。

（三）供应商选择与评估

操作部门/人：采购部门（负责人：）、需求部门（参与人：）

操作内容：

采购部门根据采购任务，选择合适的采购方式：

公开招标：通过指定媒介发布招标公告，组建评标委员会（含需求部门代表*），按评标标准打分确定中标供应商。

询比价：向3家及以上合格供应商发出询价单，对比价格、