2026年数据治理与内控部季度OKR分解与绩效复盘表单包（含目标校准、评分口径、填写示例与一致性核验清单）.docx

数据治理与内控部｜季度OKR绩效复盘表单包

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2026年数据治理与内控部季度OKR分解与绩效复盘表单包（含目标校准、评分口径、填写示例与一致性核验清单）

文档定位：用于数据治理与内控部负责人将季度目标拆解、跟进、评分与复盘统一到同一套可填写、可复核、可打印的管理表单中。

项目

填写/说明

项目

填写/说明

使用年度

2026年

适用部门

数据治理与内控部

适用周期

第____季度（Q____）

文档版本

V1.0可填写成品

文档持有人

______

复盘主持人

______

填表口径

先目标校准、再月度跟进、季末评分复盘

输出物

OKR分解、评分、复盘、核验记录

目录

序号

章节名称

本章交付内容

一

适用范围与使用说明

明确使用对象、周期、输入输出、填写顺序与打印口径

二

术语与评分口径总览

定义O、KR、权重、状态、完成率、评分上限与异常口径

三

角色职责与责任矩阵

交付数据治理与内控部OKR执行的RACI责任矩阵

四

季度目标校准表单

校准目标来源、可衡量性、依赖关系、风险与审批状态

五

季度目标分解表

将年度/半年度目标拆解到季度、月度、负责人和验收证据

六

关键结果评分口径表

定义每个KR的正向、逆向、里程碑或合规类评分方式

七

月度跟进记录表

记录每月进展、问题、偏差、纠偏动作与闭环状态

八

季度复盘会议记录模板

固化复盘议程、结论、经验、未闭环事项与