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质量管理体系内审管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司质量管理体系内部审核（以下简称“内审”）活动，确保质量管理体系持续、有效运行并不断改进，提升整体管理水平与产品/服务质量，依据国家相关法律法规及公司质量管理体系文件要求，特制定本制度。本制度旨在通过系统化、规范化的内审过程，识别体系运行中的薄弱环节，验证体系与标准及公司规定的符合性、充分性和有效性，为体系的持续改进提供依据。

（二）适用范围

本制度适用于公司范围内质量管理体系所覆盖的所有部门、过程及相关活动的内部审核工作。公司所有员工及相关方在涉及内审活动时，均应遵守本制度规定。

（三）基本原则

内审工作应遵循以下原则：

1.独立性原则：内审员应独立于被审核部门及活动，确保审核过程及结果的客观公正。

2.客观性原则：审核证据应基于可验证的事实，审核结论应依据客观证据作出。

3.系统性原则：审核应覆盖质量管理体系的所有要素及相关过程，并按照规定的程序进行。

4.基于风险的思维：内审策划应考虑公司内外部环境、相关方需求及期望，关注高风险领域。

5.改进导向原则：内审的最终目的是推动质量管理体系的持续改进。

二、组织机构与职责

（一）最高管理者（或其授权人）

1.批准公司年度内审计划及重要的内审报告。

2.确保为内审工作提供必要的资源，包括人力资源、财务资源和时间保障。

3.任命内审组长及授权